关于2012年海南省和省本级预算执行情况及

2013年海南省和省本级预算草案的报告摘要（之三）

——2013年全省和省本级预算安排

海南省财政厅

2013年我省财政经济发展面临的形势错综复杂，积极因素和不利条件叠加交织，财政收支矛盾仍然突出。收入方面，中央继续坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策；我省经济基本面仍然向好，发展的动力和潜力很大，为财政增收奠定了坚实的基础。但是，国内经济下行压力加大，我省经济基础薄弱、产业结构单一，再加上结构性减税力度加大等，都将减缓财政增收速度。支出方面，2013年稳定经济增长、调整产业结构的任务十分繁重，大量基础设施建设集中开工；保障和改善民生、推进各项社会事业发展等各项支出总量较大且刚性较强等，进一步加大了财政支出压力。综合分析，2013年将是建设国际旅游岛以来财政经济形势较为严峻的一年，对此，我们必须保持头脑清醒，坚定信心，未雨绸缪，灵活机动，牢牢把握工作主动权，更加周全地做好各种应对准备。

（一）全省和省本级财政收入增长目标

根据中央经济工作会议和全省经济工作会议的决策部署，结合我省经济社会发展的现状和需求，按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，2013年全省地方公共财政收入增长的工作目标确定为15%（与2012年完成数对比，下同），达470.9亿元；2013年省本级地方公共财政收入增长的工作目标确定为15%，达153.8亿元。增长目标切合我省“十二五”规划财政发展目标任务，符合经济社会发展对财政收入规模的要求，全省上下必须迎难而上、奋发有为、确保完成。

    1．2013年全省预算安排情况

    2013年，来自我省的全口径公共财政收入886.4亿元，增加115.6亿元，增长15%。其中，中央级收入415.5亿元，增加54.1亿元，增长15%；地方级收入470.9亿元，增加61.5亿元，增长15%。全省公共财政总收入989.8亿元，增长3.5%（扣除地方政府债券资金因素，下同）。其中，全省地方公共财政收入470.9亿元，增长15%；转移性收入518.9亿元，包括中央补助收入444.3亿元、调入预算稳定调节基金21亿元、调入资金8.3亿元、上年结余结转收入45.3亿元。全省公共财政总支出989.8亿元，增长3.5%。其中，全省地方公共财政支出948.3亿元，增长7.9%；转移性支出41.5亿元，包括上解中央支出2亿元、地方政府债券还本支出17亿元、调出资金1.9亿元、预算稳定调节基金支出0.6亿元、结余结转20亿元。

全省政府性基金总收入466.7亿元，增长21.8%。其中，全省地方政府性基金收入371.2亿元，增长21.8%；转移性收入95.5亿元，包括中央补助收入9.4亿元、调入资金1.6亿元、上年结余结转收入84.5亿元。全省政府性基金总支出466.7亿元，增长21.8%。其中，全省地方政府性基金支出408.2亿元，增长39.1%；转移性支出58.5亿元，包括调出资金4.5亿元、年终结余54亿元。

    2．2013年省本级预算安排情况

省本级公共财政总收入648.3亿元，增长3.9%。省本级公共财政总支出648.3亿元，增长3.9%。

    省本级政府性基金总收入115.5亿元，增长1.3%。省本级政府性基金总支出115.5亿元，增长1.3%。。

2013年省本级国有资本经营预算收入20150万元。省本级国有资本经营预算支出20150万元。。

（二）预算安排的指导思想和主要原则

2013年预算安排的指导思想是：以邓小平 理论 、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和省第六次党代会精神，紧紧围绕主题主线，大力建设“民生财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政”，主动服务国际旅游岛建设，促进经济增长和结构调整；加大民生投入，促进区域、城乡协调发展；坚持依法理财和“统筹兼顾、增收节支”的方针，从严控制行政经费等一般性支出，提高财政资金使用绩效，为推动海南科学发展、实现绿色崛起提供有力的财力保障。

根据上述指导思想，2013年预算安排坚持以下原则：一是坚决贯彻落实积极财政政策，预算编制总体上确保收支平衡、略有节余。二是以公共财政预算收入为主体，科学统筹、合理调度政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，形成综合统一的收入来源格局。三是集中财力重点保障省委、省政府中心工作，支持解决我省经济社会发展中最迫切、最突出的关键问题。

（三）重点支出安排情况

    2013年省本级公共财政预算财力（指财政总收入中可以通过年初预算统筹安排的公共财政预算资金，不包括中央财政专项补助和上年结转）409.7亿元。主要支出项目拟安排情况是：教育支出29.7亿元（含转移支出4亿元），增长17.2%（与2012年预算数对比，下同）；科学技术支出3亿元，增长44.7%；文化体育与传媒支出5.2亿元，增长24.6%；社会保障和就业支出13.8亿元（含转移支出1000万元），下降13.5%（原因是2012年从中央补助农垦专项财力中安排3.7亿元用于补助农垦养老保险基金，而这项补助按照国务院的规定于2012年结束，2013年将由省财政在预算执行中根据中央补助和养老保险基金收支情况再予补充。扣除此项不可比因素后，同比增长13.1%）；医疗卫生支出15.5亿元，增长14.9%；节能环保支出3.8亿元（含转移支出1.4亿元），增长19.4%；农林水事务支出24.2亿元（含转移支出4亿元），增长16.8%；住房保障支出4.1亿元，下降28%（原因是2013年我省保障性住房建设任务由2012年的10.69万套减少到6.32万套，相应减少资金安排）；补助市县支出192.6亿元，增长18.8%。

1．着力支持经济结构战略性调整。扶持重点产业重点企业发展。完善重大基础设施建设。

2、着力支持“三农”投入。全力促进农业生产。积极改善农村基础条件。落实农民增收政策。

3．着力支持多层次教育体系发展。推动学前教育、中小学教育均衡发展。加快推进职业教育。加大高等教育投入。

４．着力支持完善城乡社会保障体系。完善养老保障体系。完善生活保障体系。完善住房保障体系。

    5．着力支持文化、科技事业发展。逐步提升文化软实力。促进科技自主创新。

6．着力支持医疗卫生服务体系建设。

7．着力支持生态省建设

8．着力支持县域经济社会发展。加大省对市县转移支付力度，补助市县支出192.6亿元，增长18.8%。

2013年省本级安排的教育、科技、支农等三项支出均达到国家法定增长要求。其中，教育支出安排29.4亿元，增长18.2%；科技支出安排2.6亿元，增长36.8%；支农支出安排16.1亿元，增长16.7 %，均高于省本级公共财政经常性收入10.3%的增长速度。

2013年省本级安排47.5亿元（含土地出让金等其他资金来源安排13.8亿元）落实《海南省基本公共服务均等化重点民生项目发展规划（ 2011-2015年）》，继续实施教育、就业服务和农民增收、医疗卫生、养老保障和社会福利、保障性住房、公共文化体育等六大民生工程以及其他与民生建设相关的重点项目，推动基本公共服务均等化走在全国前列。

2013年省本级安排25.3亿元（含土地出让金等其他资金来源安排8.4亿元，再加上拟从2013年地债资金中安排2.1亿元，共计27.4亿元），用于实施省委省政府为民办实事十大事项，确保省级资金闭合。

2013年省本级预算安排7亿元，用于省本级公共预算预备费，比上年增加安排1亿元。

根据省政府决定，从2013年起，调整国际旅游岛先行试验区预算管理方式，国际旅游岛先行试验区单列财政收支预算。省本级在向省人民代表大会报告上年度预算执行情况和当年预算草案时，一并附列国际旅游岛先行试验区管委会预算。

根据省政府决定，从2013年起，三沙市编制政府预算，西南中沙群岛工委（办事处）不再作为省级预算部门编制部门预算。

（2013年1月27日在海南省第五届人民代表大会第一次会议上）