关于2012年海南省和省本级预算执行情况及2013年海南省和省本级预算草案的报告

—— 2013 年 1 月 27 日 在海南省第五届 人民代表大会第一次会议上

海南省财政厅

 

各位代表：

受省政府委托，向大会报告 2012 年全省和省本级预算执行情况及 2013 年全省和省本级预算草案，请予审议，并请省政协委员和其他列席人员提出意见。

 

一、 2012 年海南省和省本级预算执行情况

 

2012 年，面对经济下行压力不断加大的严峻形势，在省委、省政府的坚强领导下，全省财税部门积极应对，牢牢抓住国际旅游岛建设发展的重大机遇，以实施 “ 科学规划年 ” 和 “ 项目建设年 ” 为重要抓手， 努力 实现经济平稳较快发展，进一步加强收入征管，优化支出结构，大力保障和改善民生，预算收支执行情况良好。   

（一）预算执行情况

1 ．全省预算执行情况

    2012 年，来自海南省的全口径公共财政收入（包括海南省地方公共财政收入和海南省产生的中央级公共财政收入，下同） 770 .9 亿元，增长 11 .7 % 。 全省公共财政总收入（包括海南省地方公共财政收入和转移性收入，下同） 996.1 亿元，增长 13.1% （与 2011 年决算数相比，下同）。其中，全省地方公共财政收入 409.4 亿元，增长 20.4% ，完成预算的 100.3% ；转移性收入 586.7 亿元，包括中央补助收入 444.3 亿元、调入资金 7.4 亿元、调入预算稳定调节基金 14.9 亿元、上年结余结转收入 80.1 亿元、地方政府债券收入 40 亿元。全省公共财政总支出 996.1 亿元，增长 13.1% 。其中，全省地方公共财政支出 919 亿元，增长 18% ，完成预算的 98.9% （指调整后的年度预算，下同。主要原因是中央专项补助实际到位数比年初预计数少 10.8 亿元）；转移性支出 77.1 亿元，包括上解中央支出 1.7 亿元、预算稳定调节基金支出 22.4 亿元、调出资金 2.7 亿元、地方政府债券还本支出 5 亿元和结余结转 45.3 亿元。

全省政府性基金总收入 383 亿元，增长 2.2% 。其中，全省地方政府性基金收入 304.8 亿元，增长 6.1% ，完成预算的 86.7% （主要受房地产调控政策影响，国有土地使用权出让收入短收 50.4 亿元）；转移性收入 78.2 亿元，包括中央补助收入 8.2 亿元、调入资金 2.6 亿元、上年结余结转收入 67.4 亿元。全省政府性基 金总支出 383 亿元，增长 2.2% 。其中，全省地方政府性基金支出 293.4 亿元，下降 3% ，完成预算的 77.9% （主要原因是受国有土地使用权出让收入短收的影响，其支出未完成预算）；转移性支出 89.6 亿元，其中，调出资金 5.1 亿元，结余结转 84.5 亿 元。

2 ．省本级预算执行情况

省本级公共财政总收入 664.2 亿元，增长 10% 。其中，省本级地方公共财政收入 133.7 亿元，增长 18.3% ，完成预算的 100.3% ；转移性收入 530.5 亿元，包括中央补助收入 444.3 亿元、市县上解收入 12.3 亿元、调入资金 1.2 亿元、调入预算稳定调节基金 9 亿元、上年结余结转收入 23.7 亿元、地方政府债券收入 40 亿元。省本级公共财政总支出 664.2 亿元，增长 10% 。其中，省本级地方公共财政支出 257.9 亿元，增长 8% ，完成预算的 93.6% （主要原因是除中央专项补助比预计数少 10.8 亿元外，省级财政部门年底收回未支出的预算指标 8 亿元）；转移性支出 406.3 亿元，包括上解中央支出 1.7 亿元、补助市县支出 348.5 亿元、调出资金 0.4 亿元、地方政府债券转贷支出 20 亿元、预算稳定调节基金支出 20 亿元、结余结转 15.7 亿元。

省本级政府性基金总收入 114.1 亿元，增长 14.1% 。其中，省本级地方政府性基金收入 73 亿元，增长 10.7% ，完成预算的 127.5% ；转移性收入 41.1 亿元，包括中央补助收入 8.2 亿元，调入资金 0.4 亿元，上年结余结转收入 32.5 亿元。省本级政府性基金总支出 114.1 亿元，增长 14.1% 。其中，省本级地方政府性基金支出 33.1 亿元，完成预算的 92.2% （主要原因是省级统筹市县的土地出让收入入库时间较晚，当年来不及分配支出）；转移性支出 81 亿元，包括补助市县支出 45 亿元，结余结转 36 亿元。

2012 年 省本级国有资本经营收入 20260 万元，全部为省国有资产监督管理委员会监管的 15 户省属国有企业上缴 2011 年度企业利润。按照《海南省省属企业国有资本收益收取管理暂行办法》，对省属国有企业利润分四档收取。其中，海南海钢集团有限公司上缴 11900 万元、海南省发展控股有限公司上缴 3500 万元、海南省建设集团有限公司上缴 1950 万元、其他企业上缴 2910 万元。省本级国有资本经营支出 20260 万元。其中，资本性支出 16500 万元，用于海南海汽投资控股有限公司等 9 户企业资本金注入；费用性支出 1760 万元，用于省属国有企业改制费用和中央企业落户海南战略性合作费用；调入政府公共预算 2000 万元支持省中小企业发展。

3 ．公共财政预算收支的主要特点

联单 .9 取算的 2012 度，确保了 全省财政收支呈现以下特点：一是省和市县地方级公共财政收入均实现 较快增长，市县财政实力进一步增强。其中， 17 个市县收入保持两位数以上增幅，海口和三亚收入分别突破 70 亿元和 60 亿元 ，陵水收入突破 20 亿元，文昌和万宁收入突破 10 亿元 。二是财政收入保持合理结构。全年税收收入占地方公共财政 收入 85.7% ，占比居全国第 4 位 。 三是 财政支出结构持续优化，七成以上用于惠民生和促发 展，重点支出保障有力。 全省民生支出 657 亿元，增长 20% ，占公共财政支出的 71.5% ，比上年同期提高 1.3 个百分点。

此外，省财安排的教育、科技和支农等三项支出均达到法定增长要求。其中，教育支出 29 亿元，增长 32.2% ；科技支出 2.3 亿元，增长 47.7% ；支农支出 14.7 亿元，增长 19.4% 。上述三项支出均高于省本级公共财政经常性收入 15.1% 的增长速度。

（二） 2012 年财政运行的主要做法和成效

1 ．大力争取中央支持，加快国际旅游岛建设。 一是争取中央 调整离岛免税购物政策，调整后的政策在适用对象、购物限额、商品数量等方面均有所增加，更好发挥离岛免税政策效应。二是 争取中央自 2013 年起每年对我省增加转移支付 4 亿元，用于支持农垦管理体制改革，并豁免了海南农垦世行贷款本息 2.5 亿元。 三是加大投入，加快国际旅游岛建设。拨付国际旅游岛开发建设有限公司 4 亿元；注资省交通投资控股有限公司 2 亿元，支持国际旅游岛投融资平台建设；拨付 1.5 亿元，开展旅游产品促销，加强省旅游咨询服务中心等旅游基础设施建设，举办海南金椰子高尔夫球公开赛等国际大型体育赛事。

2 ．实施积极财政政策，促进经济平稳发展。 一是争取中央预算内投资 45 亿元，争取中央代理发行地方政府债券 40 亿元，主要用于我省重点基础设施建设和民生工程，通过政府投资带动社会投资和消费。二是扶持园区建设和企业发展，推动产业结构调整。拨付 6 亿元，加快洋浦经济开发区建设。拨付 0.9 亿元，用于海口综合保税区区位调整和东方工业园区基础设施建设。拨付 1.7 亿元，用于东环铁路 40 亿元软贷款贴息支出和省发展控股注资海航补助资金。通过省发展控股公司借款 2.5 亿元，支持海南中航特玻材料有限公司基地建设和生产。从产业发展资金拨付 2.5 亿元，促进高新技术产业、中小型电子信息产业和外贸企业以及现代服务业发展。三是增加农民收入，拉动农村市场消费需求增长。拨付 10 亿元，继续实施家电下乡补贴、农资综合补贴、农机购置补贴以及各类惠农补贴。四是拨付 1.1 亿元财政扶持金融类专项资金，比上年同期增长 275% ，奖励 70 余家业绩突出的金融企业。

3 ．重点保障和改善民生 ，支持构筑和谐社会。 认真落实 《海南省基本公共服务均等化重点民生项目发展规划 (2011-2015 年 ) 》，中央和省级财政共投入 149.8 亿元，比年初预算增加 30.6 亿元，支持教育、就业服务和农民增收、医疗卫生、养老保障和社会福利、保障性住房、公共文化体育等六大民生工程以及其他与民生建设相关的重点项目。在此基础上，大力 保障省委省政府十大为民办实事项目，中央和省级财政共投入 53.9 亿元，比年初预算增加 10.3 亿元，推动十大为民办实事项目顺利 实施（重点民生项目和十大为民办实事项目不是单独的预算科目，为了便于审议，将与之相关的支出项目综合反映出来，因而存在一些交叉重叠）。主要民生支出科目完成情况如下：

教育支出 35.1 亿元，加上补助市县支出 21.4 亿元，共 56.5 亿元，增长 15.2% 。一是加大农村学前教育投入。拨付 2.7 亿元（另从政府性基金安排 0.2 亿元，共计 2.9 亿元），新建 23 所公办乡镇中心幼儿园， 118 所农村小学、教学点增设幼儿园， 39 所农村闲置校舍改建幼儿园，新增学位 2.6 万个。二是做好义务教育经费保障。拨付 9.3 亿元，用于免除义务教育阶段学生杂费，免费提供教科书、英语磁带和《新华字典》，对 15 万名贫困寄宿生和民族寄宿班学生补助生活费等。三是继续扶持职业教育。拨付 2.8 亿元，扩大中等职业教育免学费范围。全省受益学生累计 23.2 万人次，免学费学生占在校生比例由 2011 年的 29.9% 提高到 2012 年的 87.5% 。四是继续开展教育扶贫移民工程。拨付 1 亿元（另从政府性基金安排 0.5 亿元，共计 1.5 亿元），支持 8 所思源学校建设，新增学位 1.85 万个。五是支持校舍安全工程建设。拨付 1.1 亿元（另从政府性基金安排 2.2 亿元，共计 3.3 亿元），规划加固校舍面积 31. 9 万 平方米 。 六是积极支持高校债务化解。拨付 8.3 亿元，用于各高校偿还 2009 年以前银行贷款，切实减轻我省地方公办高校债务负担。

就业补助支出 0.8 亿元，加上补助市县支出 1.7 亿元，共 2.5 亿元，增长 19.1% 。一是加大就业投入。拨付就业资金 2 亿元，全省累计实现城镇新增就业 9.7 万人，帮助下岗失业人员再就业 3.7 万人，转移农村劳动力 9.3 万人，城镇登记失业率 2% ，高校毕业生就业协议签订率连年超过 80% ，高于同期全国平均水平。二是做好下岗职工小额贷款贴息工作。拨付 2628 万元，用于下 岗职工小额担保贷款贴息，扶持下岗职工自主创业和再就业 4800 人。

社会保障支出 39.2 亿元，加上补助市县支出 15.7 亿元，共 54.9 亿元，增长 3.2% 。一是提高养老保险财政补贴标准。拨付 31.4 亿元，连续 9 年提高企业退休人员养老金水平，从 2011 年每月 1299 元 / 人提高到 1526 元 / 人，调整幅度创历年新高。拨付 4.9 亿元，从 2012 年 10 月起将新农保基础养老金从每月 70 元 / 人提高至每月 85 元 / 人，惠及 60.2 万 60 周岁以上参保农民。二是扶持养老事业发展。拨付 5192 万元，支持农村敬老院、城镇中心养老院和省托老院建设。三是实行城乡低收入群体补贴与物价上涨联动机制。拨付 4100 万元，用于发放物价联动补贴和肉类储备， 23 万名学生享受临时生活补贴，建设 64 个平价专区、 20 家平价商店。

医疗卫生支出 11.3 亿元，加上补助市县支出 21.3 亿元，共 32.6 亿元，增长 4.9% 。一是提高医疗保险财政补贴标准。拨付 13.8 亿元，对城乡居民医疗保险进行补助。将城镇居民医疗保险和新农合的年缴费补助提升至 240 元，全省医疗保险参保人数达到 850 万人，占总人口的 93.6% ，比上年增加 13 万人。二是拨付 2.3 亿元，用于基层医疗卫生机构建设，实施国家基本药物制度和综合改革、债务化解等。乡镇卫生院基本实现 “ 一无三配套 ” ，村卫生室覆盖率达 100% ，其中标准化村卫生室覆盖率约 70% ，基层医疗卫生机构债务化解工作基本完成，农村医疗卫生保健三级服务网络功能显著加强。三是提升专科医院服务质量。拨付 3546 万元，支持省眼科医院和省耳鼻咽喉头颈外科医院建成开业，提升专科医疗服务水平。

住房保障支出 7.9 亿元，加上补助市县支出 15.6 亿元，共 23.5 亿元，增长 29.9% 。大力推进保障性住房建设，全省城镇保障性住房已开工 8.4 万套，完成计划的 111.4% ，竣工 7.1 万套，分配入住 7.2 万套，按全省户均 3.6 人计算，约有 25.9 万城镇人口收益。按 125 万户城镇人口测算，目前城镇保障性住房覆盖面已达 28% ，分层次、多渠道、成系统的城镇住房保障体系基本形成。

4 ． 落实 强农惠农政策，促进农业增效。农林水支出 24.7 亿元，加上补助市县支出 52.3 亿元，共 77 亿元，增长 1.4% 。一是拨付 13 亿元用于加强农村基础设施建设。实施 17 个土地整治项目，整治土地 23.5 万亩；实施农村环境综合整治试点项目，改善农村人居环境；编制 8 个重点市县的小城镇建设和 18 个市县村镇规划。二是拨付 1.8 亿元用于推进现代农业生产。支持 18 家瓜果菜重点生产基地、 27 家畜禽重点生产基地和 20 家水产品重点生产基地建设；扶持全省 210 家农民专业合作社发展生产；扶持 29 家农业企业或农民专业合作社开展科技创新与推广；推进农业产业化建设，扶持 8 家农业加工企业、 5 家养殖产业企业和 2 家种植产业企业改善农业生产条件。三是加快饮水安全工程建设。拨付 2 亿元解决农村饮水问题，受益自然村 1612 个，受益人口 65 万人。四是拨付 14.3 亿元用于支持农业林业机制体制改革。包括支持农垦保障性安居工程建设、补充农垦退休职工养老金缺口等，支持国有林场和集体林权制度改革，建设省、市县林权管理服务中心 19 个、乡镇服务网点 202 个。五是拨付农业保险保费补贴资金 1.1 亿元，同比增长 100% ，带动农户渔民约 90 万户次参保，提供风险保障达 130 亿元，财政支农效应放大数倍。

5 ． 立足生态建省，助力海南 “ 绿色崛起 ” 。 一是拨付 8224 万元，加大节能减排投入。二是拨付 6.4 亿元，加强生态环境保护和林区建设。三是拨付 3.1 亿元，建立生态效益补偿基金，实施重点公益林和天然林管护补偿提标工程，将重点公益林和天然林管护补偿标准提到 20 元 / 亩，补偿标准位居全国前列。四是拨付 3.1 亿元，支持 “ 绿化宝岛 ” 工程。五是拨付 6 亿元，用于市县污水管网和垃圾无害化处理设施建设，提升生活污水和垃圾处理 能力 。六是拨付 3.3 亿元，完成省级 2 个国家太阳能光电项目的验收评估工作，建立全国首个一地两用金太阳示范工程。

6 ． 调整完善财政体制，促进财政经济协调发展。分析提出新一轮省与市县财政体制调整方案，制定市县财政收入上台阶考核奖励办法。修改完善均衡性、县级基本财力保障等转移支付办法，健全转移支付体系。

7 ． 深化财政改革，推进科学化精细化管理。完善预算编制项目库改革，开展项目库系统建设。全面推进国库集中支付改革，深化财政惠民 “ 一卡通 ” 和公务卡改革，扩大政府会计改革。推进公务用车规范化管理。进一步规范省与市县分成的土地出让收入缴库管理。充实完善事业单位资产配置标准体系。继续做好预决算公开工作，稳妥推进部门决算和 “ 三公经费 ” 公开。加强政府采购管理，规范政府采购行为。严格执行财政监督机制，确保资金使用安全。

2012 年全省财政工作取得明显成效，但还存在一些亟待解决的问题：受国内外经济形势影响，财政主体税种增速放缓；财政支出结构需要进一步优化，财政资金使用效益有待提高；财政支出进度缓慢未从根本上解决，支出均衡性有待加强；基层财政管理有待强化，财经秩序需要进一步规范等。

 

二、 2013 年全省和省本级预算安排

 

2013 年我省财政经济发展面临的形势错综复杂，积极因素和不利条件叠加交织，财政收支矛盾仍然突出。收入方面，中央继续坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策；我省经济基本面仍然向好，发展的动力和潜力很大，为财政增收奠定了坚实的基础。但是，国内经济下行压力加大，我省经济基础薄弱、产业结构单一，再加上结构性减税力度加大等，都将减缓财政增收速度。支出方面， 2013 年稳定经济增长、调整产业结构的任务十分繁重，公共基础设施建设集中开工；保障和改善民生、各项社会事业发展支出刚性较强等，进一步加大了财政支出压力。综合分析， 2013 年将是建设国际旅游岛以来财政经济形势较为严峻的一年，对此，我们必须保持头脑清醒，坚定信心，未雨绸缪，灵活机动，牢牢把握工作主动权，更加周全地做好各种应对准备。

（一）全省和省本级财政收入增长目标

根据中央经济工作会议和全省经济工作会议的决策部署，结合我省经济社会发展的现状和需求，按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则， 2013 年全省地方公共财政收入增长的工作目标确定为 15% （与 2012 年完成数对比，下同），达 470.9 亿元； 2013 年省本级地方公共财政收入增长的工作目标确定为 15% ，达 153.8 亿元。增长 目标切合我省 “ 十二五 ” 规划财政发展目标任务，符合经济社会发展对财政收入规模的要求，全省上下必须迎难而上、奋发有为、确保完成。

    1 ． 2013 年全省预算安排情况

    2013 年，来自我省的全口径公共财政收入 886.4 亿元，增加 115.6 亿元，增长 15% 。其中，中央级收入 415.5 亿元，增加 54.1 亿元，增长 15% ；地方级收入 470.9 亿元，增加 61.5 亿元，增长 15% 。全省公共财政总收入 989.8 亿元，增长 3.5% （扣除地方政府债券资金因素，下同）。其中，全省地方公共财政收入 470.9 亿元，增长 15% ；转移性收入 518.9 亿元，包括中央补助收入 444.3 亿元、调入预算稳定调节基金 21 亿元、调入资金 8.3 亿元、上年结余结转收入 45.3 亿元。全省公共财政总支出 989.8 亿元，增长 3.5% 。其中，全省地方公共财政支出 948.3 亿元，增长 7.9% ；转移性支出 41.5 亿元，包括上解中央支出 2 亿元、地方政府债券还本支出 17 亿元、调出资金 1.9 亿元、预算稳定调节基金支出 0.6 亿元、结余结转 20 亿元。

全省政府性基金总收入 466.7 亿元，增长 21.8% 。其中， 全省地方政府性基金收入 371.2 亿元，增长 21.8% ；转移性收入 95.5 亿元，包括中央补助收入 9.4 亿元、调入资金 1.6 亿元、上年结余结转收入 84.5 亿元。全省政府性基金总支出 466.7 亿元，增长 21.8% 。其中， 全省地方政府性基金支出 408.2 亿元，增长 39.1% ；转移性支出 58.5 亿元，包括调出资金 4.5 亿元、年终结余 54 亿元。

    2 ． 2013 年省本级预算安排情况

省本级公共财政总收入 648.3 亿元，增长 3.9% 。其中，省本级地方公共财政收入 153.8 亿元，增长 15% ；转移性收入 494.5 亿元，包括中央补助收入 444.3 亿元、市县上解收入 11.9 亿元、调入预算稳定调节基金 21 亿元、调入资金 1.6 亿元、上年结余结转收入 15.7 亿元。省本级公共财政总支出 648.3 亿元，增长 3.9% 。其中，省本级地方公共财政支出 264 亿元，增长 6.6% ；转移性支出 384.3 亿元，包括上解中央支出 2 亿元、补助市县支出 369.6 亿元、地方政府债券还本支出 7.3 亿元、调出资金 0.4 亿元、结余结转 5 亿元。

    省本级政府性基金总收入 115.5 亿 元， 增长 1.3% 。 其中，省本级 地方政府性基金收入 69.7 亿元，下降 4.4% ；转移性收入 45.8 亿元，包括中央补助收入 9.4 亿元、上年结余结转收入 36 亿元、调入资金 0.4 亿元。 省本级政府性基金总支出 115.5 亿 元， 增长 1.3% 。 其中， 省本级地方政府性基金支出 51.9 亿元，增长 56.9% ；转移性支出 63.6 亿元，包括补助市县支出 40.6 亿元、年终结余 23 亿元。

2013 年省本级国有资本经营预算收入 20150 万元。其中，海南钢铁公司上缴 9940 万元、海南省交通投资控股有限公司上缴 5440 万元、海南省发展控股有限公司上缴 1100 万元、海南省建设集团有限公司上缴 1170 万元、其他企业上缴 2500 万元。省本级国有资本经营预算支出 20150 万元。其中，资本性支出 10700 万元，安排用于省属国有企业资本金注入；费用性支出 2000 万元，安排用于省属国有企业改制费用等；其他支出 7450 万元，包括调入政府公共预算 5450 万元 用于省交通厅归还偿还尚未划转的高速公路原有债务本息、 2000 万元用于 支持中小企业发展。

（二）预算安排的指导思想和主要原则

2013 年预算安排的指导思想是：以邓小平 理论 、 “ 三个代表 ” 重要思想和科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和省第六次党代会精神，紧紧围绕主题主线，大力建设 “ 民生财政、绿色财政、绩效财政、活力财政、规范财政 ” ，主动服务国际旅游岛建设， 促进经济增长和结构调整；加大民生投入，促进区域、城乡协调发展；坚持依法理财和 “ 统筹兼顾、增收节支 ” 的方针，从严控制行政经费等一般性支出， 提高财政资金使用绩效，为推动海南科学发展、实现绿色崛起提供有力的财力保障。

根据上述指导思想， 2013 年预算安排坚持以下原则：一是坚决贯彻落实积极财政政策，预算编制总体上确保收支平衡、略有节余。二是以公共财政预算收入为主体，科学统筹、合理调度政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，形成综合统一的收入来源格局。三是集中财力重点保障省委、省政府中心工作，支持解决我省经济社会发展中最迫切、最突出的关键问题。

（三） 重点支出安排情况

    2013 年省本级公共财政预算财力（指财政总收入中可以通过年初预算统筹安排的公共财政预算资金，不包括中央财政专项补助和上年结转） 409.7 亿元。主要支出项目拟安排情况是：教育支出 29.7 亿元（含转移支出 4 亿元），增长 17.2% （与 2012 年预算数对比，下同）；科学技术支出 3 亿元，增长 44.7% ；文化体育与传媒支出 5.2 亿元，增长 24.6% ；社会保障和就业支出 13.8 亿元（含转移支出 1000 万元），下降 13.5% （原因是 2012 年从中央补助农垦专项财力中安排 3.7 亿元用于补助农垦养老保险基金，而这项补助按照国务院的规定于 2012 年结束， 2013 年将由省财政在预算执行中根据中央补助和养老保险基金收支情况再予补充。扣除此项不可比因素后，同比增长 13.1% ）；医疗卫生支出 15.5 亿元，增长 14.9% ；节能环保支出 3.8 亿元（含转移支出 1.4 亿元），增长 19.4% ；农林水事务支出 24.2 亿元（含转移支出 4 亿元），增长 16.8% ；住房保障支出 4.1 亿元，下降 28% （原因是 2013 年我省保障性住房建设任务由 2012 年的 10.69 万套减少到 6.32 万套，相应减少资金安排）；补助市县支出 192.6 亿元，增长 18.8% 。

1 ． 着力支持经济结构战略性调整

扶持重点产业重点企业发展。 主要包括：安排 5 亿元，另从土地出让金中安排 2.5 亿元，从省工业发展资金中安排 2.5 亿元，合计 10 亿元用于推进工业园区建设；安排 1.75 亿元（另从土地出让金中安排 1.95 亿元，共计 3.7 亿元）产业发展引导资金，用于扶持战略新兴产业、现代服务业、高新技术企业发展；安排 1.3 亿元，支持航权开放和补贴粤海铁路运营；安排 4500 万元中小企业发展专项资金，专项扶持中小企业发展；安排 7000 万元，用于国际旅游岛资源规划、行业监管与服务、旅游环境综合整治和大型会展促销活动。

完善重大基础设施建设。 主要包括：安排 4 亿元，用于预算内基建投资，落实中央投资省级配套；安排 2.2 亿元，用于全省高速公路建设保养；安排 2 亿元，用于西环铁路、高速公路建设建安营业税补助（另从土地出让金安排 1 亿元，用于增加东环铁路项目资本金；安排 7000 万元，用于西环铁路建设企业债贴息；安排 1.2 亿元，用于东环铁路软贷款贴息）。

2 ． 着力支持 “ 三农 ” 投入

全力促进农业生产。安排 1.6 亿元，用于农业综合开发土地治理及产业化经营支出，增强农业综合生产能力和农业产业化水平；安排 8000 万元，促进中部地区农民增收；安排 8000 万元，推进我省畜牧、瓜菜等优势特色产业转型升级；安排 2000 万元，支持南繁育种基地建设；安 排 4700 万 元 ，强化动植物疫病防控和农产品质量安全监督 ；安排 3500 万元，推进瓜果菜产品预冷库建设及改造；安排 5200 万元，用于北斗运营及渔业卫星应用产业等；安排 8100 万元，实施农信社改革补贴及奖励，促进农信社改革发展；安排 3000 万元，支持农民专业合作社发展，提高农业经营组织化程度。

积极改善农村基础条件。 主要包括：安排 7200 万元，用于村镇规划编制和城镇化建设；安排 1.3 亿元（另从土地出让金、农田水利建设资金和重大水利建设资金中安排 3.3 亿元，共计 4.6 亿元），用于小型农田水利建设、病险水库除险加固及中小河流治理；安排 4300 万元，用于农村水电增效扩容；安排 2000 万元，用于农村垃圾无害化处理；安排 4000 万元，支持解决农村饮水不安全问题；安排 8600 万元，推进 “ 一事一议 ” ，鼓励农民参与公益事业。

落实农民增收政策。 主要包括：安排 1.4 亿元，兑现种粮农民直补、农作物和畜牧良种、农机具购置等惠农政策；安排 8600 万元，进一步扩大农业保险补贴范围；安排 3500 万元，实行农民小额贷款贴息，支持农民自主创业；安排 1600 万元，实施农村劳动力转移培训和贫困地区劳动力培训。

3 ． 着力支持多层次教育体系发展

推动学前教育、中小学教育均衡发展。 主要包括：安排 1.4 亿元，新建和改扩建公办乡镇中心幼儿园；安排 3.5 亿元，保障义务教育阶段公办学校公用经费，免费提供教科书和练习本；安排 4000 万元，用于教师周转房建设；安排 2200 万元，用于农村义务教育阶段学校特设岗位教师补助；安排 3500 万元（另从政府性基金中安排 1500 万元，共计 5000 万元），支持普通高中基础设施建设；安排 3000 万元，开展农村义务教育学生营养计划试点；安排 5000 万元（另从政府性基金中安排 1.5 亿元，共计 2 亿元），实施中小学校舍安全工程；安排 5000 万元，开展思源实验学校优质资源拓展项目。

加快推进职业教育。 主要包括：安排 2.7 亿元，全面实施中职教育免学费；安排 1.2 亿元，加强中职教育基础能力建设；安排 3661 万 元，落实中职学生国家助学金和优秀学生奖学金政策，实施提高中职教师素质培训。

加大高等教育投入。 主要包括：安排 2.1 亿元，用于高校基础设施建设、学科建设、人才引进、贷款贴息等；安排 6917 万元，用于高校学生国家助学金、奖学金、奖助学金、国家励志奖学金、高校学生生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金等；安排 5000 万元，用于高校债务化解。

４． 着力支持完善城乡社会保障体系

完善养老保障体系 。主要包括：安排 7264 万元（另从土地出让金中安排 1.4 亿元，共计 2.1 亿元），用于提高 60 岁以上农村居民基础养老金标准，由原 85 元 / 月提高到 100 元 / 月；安排 2776 万元，用于补助城镇居民基本养老保险。

    完善生活保障体系。 主要包括：安排 1.9 亿元，为 44 万城乡居民提供最低生活保障，确保保障标准和补助水平超过全国平均水平；安排 2786 万元，用于重度残疾人发放生活补助、百岁老人长寿补助、孤儿养育补助；安排 2400 万元，用于市县殡葬改革试点；安排 2600 万元，用于支持创业培训、家庭服务业培训和城乡劳动者职业培训等，推动各类劳动者更好地实现就业。

完善住房保障体系。 主要包括：安排 2186 万元（另从土地出让金和住房公积金增值收益中安排 2.5 亿元，共计 2.7 亿元），用于支持廉租房、公共租赁房、城市棚户区改造等城镇保障性住房建设；安排 1.1 亿元（另从土地出让金安排 1.4 亿元，共计 2.5 亿元），用于农村危房改造和库区移民危房改造。

    5 ． 着力支持文化、科技事业发展

逐步提升文化软实力。 主要包括：安排 2000 万元（另从土地出让金中安排 2800 万元，共计 4800 万元），用于行政村、城市社区文体活动室（场所）建设；安排 2136 万元，用于农村文化建设专项资金；安排 5152 万元，用于文化惠民演出和文化信息资源共享、电影公益放映、广播电视 “ 村村通 ” 、农家书屋、农民体育健身等六大惠民工程；安排 4443 万元，用于公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站等场馆设施建设和免费开放运行；安排 2087 万元，用于完整转播省一套广播电视 节目 运行和三网融合 IPTV 监管系统等建设； 安排 1633 万 元（另从体育彩票公益金中安排 1700 万元，共计 3333 万元） ，用于支持 承办图书博览会和国际大帆船拉力赛、金椰子杯高尔夫球赛、环岛国际公路自 行车赛等体育赛事；安排 7000 万元，用于文化产业发展专项资金。

促进科技自主创新 。 主要包括： 安排 9000 万元，支持 社会发展科技 专项 ；安排 1000 万元，用于省创新平台建设、创新引进集成和省科技型企业创新；安排 2 000 万元，用于 “ 产学研用 ” 一体化项目；安排 1 200 万元，用于农业科技服务体系建设 ; 安排 3200 万元，用于 省技术研究与开发专项；安排 5000 万元（另从土地出让金中安排 1 亿元，共计 1.5 亿元）， 用于支持省委、省政府确定的 33 个重大科技项目；安排 1000 万元，实施人才强省战略。

6 ． 着力支持医疗卫生服务体系建设

主要包括：安排 4.5 亿元（另从土地出让金中安排 1 亿元，共计 5.5 亿元），用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助，将年补助标准由 240 元 / 人提高到 280 元 / 人；安排 1.6 亿元，用于省直医疗机构、区域性医疗中心、县级医院能力建设、村卫生室标准化建设以及精神卫生机构能力建设；安排 1500 万元，支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度；安排 6500 万元，完善 10 类基本公共卫生服务，加强新生儿疾病诊疗能力建设； 安排 2400 万 元，用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村二女户奖励、免费孕前优生健康检查和 “ 地中海贫血 ” 免费检查等。

7 ． 着力支持生态省建设

主要包括：安排 1.4 亿元，支持 “ 绿化宝岛 ” 建设；安排 2.3 亿元，用于森林生态效益补偿和天然林资源保护；安排 1.2 亿元，用于污水设施及配套管网建设；安排 1.1 亿元，支持节能降耗和淘汰落后产能、主要污染物减排、可再生能源建筑技术应用。

8 ． 着力支持县域经济社会发展

加大省对市县转移支付力度，补助市县支出 192.6 亿元，增长 18.8% 。其中，省对市县返还性支出 11.8 亿元，增长 2.2% ；一般性转移支付补助支出 180.8 亿元，增长 20.1% 。

2013 年省本级安排的教育、科技、支农等三项支出均达到国家法定增长要求。其中，教育支出安排 29.4 亿元，增长 18.2% ；科技支出安排 2.6 亿元，增长 36.8% ；支农支出安排 16.1 亿元，增长 16.7 % ，均高于省本级公共财政经常性收入 10.3% 的增长速度。

2013 年省本级安排 47.5 亿元（含土地出让金等其他资金来源安排 13.8 亿元）落实《海南省基本公共服务均等化重点民生项目发展规划（ 2011-2015 年）》，继续实施教育、就业服务和农民增收、医疗卫生、养老保障和社会福利、保障性住房、公共文化体育等六大民生工程以及其他与民生建设相关的重点项目，推动基本公共服务均等化走在全国前列。

2013 年省本级安排 25.3 亿元（含土地出让金等其他资金来源安排 8.4 亿元，再加上拟从 2013 年地债资金中安排 2.1 亿元，共计 27.4 亿元），用于实施省委省政府为民办实事十大事项，确保省级资金闭合。

2013 年省本级预算安排 7 亿元，用于省本级公共预算预备费，比上年增加安排 1 亿元。

根据 省政府决定，从 2013 年起， 调整国际旅游岛先行试验区预算管理方式，国际旅游岛先行 试验区单列财政收支预算。省本级在向省人民代表大会报告上年度预算执行情况和当年预算草案时，一并附列 国际旅游岛先行 试验区管委会预算。

根据省政府决定，从 2013 年起，三沙市编制政府预算，西南中沙群岛工委（办事处）不再作为省级预算部门编制部门预算。

 

三、 2013 年财政工作的主要措施

 

2013 年是贯彻落实十八大精神的开局之年。全省财政部门将紧紧围绕全省中心工作，攻坚克难，创新有为，确保预算目标实现。

（一）加强财政收支管理， 确保完成年度预算。一是 加强财政运行分析。密切跟踪营业税改征增值税、省与市县分税制财政体制调整等对财政收入的影响，及时周密应对，保持财政收入稳定均衡增长。二是狠抓增收节支。依法加强税收和非税收入征管， 确保应收尽收；坚持勤俭办一切事业，反对铺张浪费 。三是深入推进项目库建设。加强项目储备，抓好项目前期工作，完善项目审批流程，推动项目预算滚动管理。四是加强预算执行管理。 加快预算指标分配和转移支付资金下达，严格执行支出考评、督查通报制度，强化部门预算支出主体责任，积极开展重大项目预算评审； 及时清理项目结余资金，加快结转项目执行； 切实推进预算绩效管理， 提高财政资金支出的及时性、均衡性、有效性和安全性。

（二）加强财政调控，促进经济结构调整和发展方式转变。 一是落实结构性减税政策，促进经济结构调整。二是继续实施积极财政政策，大力争取中央代理我省发行的政府债券资金规模，多渠道筹集建设资金，保持合理的基建投资规模，为经济发展提供动力。三是用足用好国际旅游岛建设财税优惠政策，加快建立新的免税店，扩大免税购物规模，支持国际旅游岛投融资平台建设，抓紧推动竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票发行、离岸金融等政策落地实施。四是发挥财政资金的杠杆作用和财政政策的导向作用，支持重大项目建设， 全面提升基础设施现代化水平 。 五是 支持推动产业结构优化升级。集中财力支持产业园区发展，打造产业特色鲜明、核心竞争力突出的重点园区，大力发展战略性新兴产业；支持 优先发展以旅游业为龙头的现代服务业，做精做优热带特色现代农业，加快发展海洋经济。六是研究制定财政支持推进城镇化建设的资金政策措施。

（三）加强民生建设财政保障 ，切实改善群众生产生活。 一是调整优化支出结构 ，积极支持重点民生规划和为民办实事项目建设，办好民生大事要事。二是按照法定支出增长要求，加大对农业、教育、科技、文化方面的投入。三是支持医疗卫生体制改革，完善公共医疗卫生服务体系建设。四是落实促进就业再就业各项政策，加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，完善城乡社会救助体系。 五是 支持加强保障性住房建设，增加相关基础设施配套投入。六是落实强农惠农富农政策，促进农业稳定增产、农民持续增收。

（四）深化财税体制改革，提高财政管理水平。 一是认真落实 省与市县分税制财政管理体制和土地出让收入分配体制调整政策，落实财政收入上台阶奖、重点项目推进奖惩等办法 ， 研究确定省与三沙市财政管理体制， 进一步完善转移支付办法，健全转移支付体系。二是扎实做好营业税改征增值税改革等相关准备和实施工作，积极探索地方税体系建设。三是持续推进各项财政改革。有序实施乡镇国库集中支付改革；建立行政事业单位资产出租出借监管机制，完善资产管理信息系统；争取将我省纳入全国农村综合改革示范试点范围；稳步推进国有农场办社会职能改革试点；推进公务员规范津贴补贴和事业单位收入分配制度改革。四是加强政府性债务管理，防范化解政府性债务风险。五是 严格财政监督。紧紧 围绕民生和省委、省政府重点工程等开展检查； 加强会计信息质量重点检查； 推进内部控制规范建设 ； 加强公务车辆编制管理。六是稳步实施预决算公开，实现省级决算和 “ 三公经费 ” 公开向省级预算部门全面推开。

    各位代表， 2013 年财政工作责任重大，任务艰巨。我们要在省委、省政府的正确领导下，在省人大的依法监督下， 开拓进取，奋发实干，圆满 完成 2013 年财政预算任务，为实现海南科学发展、绿色崛起而努力奋斗！