计划报告 预算报告

　　2019年，面对内外风险挑战明显上升的复杂局面，全省各地区各部门、广大干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，在省委、省政府的坚强领导下，保持定力、顶住压力、抢抓机遇、迎难而上，全年经济社会发展总体平稳、质量稳步提升，为加快建设自由贸易港、全面建成小康社会打下了坚实基础。

　　2019年

　　计划执行情况

　　预计全省生产总值同比（下同）增长5.8%左右，剔除房地产业后增长6.2%左右

　　固定资产投资下降5%左右

　　完成社会消费品零售总额约1808亿元、增长5.3%左右

　　完成货物进出口总额约900亿元、增长6%左右

　　完成地方一般公共预算收入814.1亿元、增长8.2%

　　新增就业14.5万人，超出目标5.5万人

　　调查失业率5.3%，控制在目标范围内

　　全省城镇常住居民人均可支配收入36010元、增长8%

　　农村常住居民人均可支配收入15110元、增长8%

　　居民消费价格上涨3.3%左右，控制在目标范围内

　　重点工作推进情况

　　1 全力以赴稳增长

　　三次产业比重调整为20.1∶20.6∶59.3

　　服务业比重提高0.9个百分点，对全省经济增长的贡献率为75%左右，十二个重点产业对经济增长的贡献率为67.3%

　　2 深入推进自贸试验区建设

　　自贸试验区建设蹄疾步稳。“1+N”政策体系不断完善。9个主体性方案出台实施，30多个中央有关部门制定支持方案

　　自由贸易港探索步伐加快

　　全省服务出口大幅增长33%

　　全年新设外商投资企业338家、实现翻番

　　全省内外贸航线累计达到43条

　　全省新开、恢复和加密境外航线41条，共执飞境外航线103条

　　3 市场主体活力持续激发

　　全年新增市场主体24.4万户、增长70.8%

　　前11个月新增减税91.5亿元、降低企业社保缴费负担27.6亿元

　　4 产业结构持续优化升级

　　全年接待游客8314万人次、实现旅游收入1050亿元，分别增长9%和11%

　　接待入境游客142万人次、增长12.4%

　　互联网产业实现营业收入约800亿元、增长30%左右

　　5 经济发展动力不断增强

　　以项目集中开工和签约倒逼高质量项目谋划生成，累计开工项目793个、总投资4352亿元，签约项目393个，总投资3744亿元，七批集中开工项目全年完成投资674亿元

　　6 统筹推动城乡区域发展

　　开工建设87个特色产业小镇，建成816个美丽乡村，打造124个椰级乡村旅游点

　　新增农村公路超过2000公里，2560个建制村全部开通客车，具备条件的2万多个自然村全部接通硬化路

　　7 纵深推进三大攻坚战

　　脱贫攻坚扎实推进，琼中、保亭正式退出贫困县序列，五指山、临高、白沙达到摘帽条件。全面完成3个贫困村、4.5万贫困人口脱贫任务，全省农村贫困发生率降至0.01%

　　污染防治取得明显成效，推广新能源汽车近1.3万辆

　　重点领域风险防范持续强化

　　8 保障和改善民生

　　完成民生支出1411.8亿元、增长8.8%，占地方一般公共预算支出的75.9%

　　新增11所优质学校落地招生，新建和改扩建56个幼儿园

　　9 坚决落实国家重大战略

　　促进与“一带一路”沿线国家地区在健康医疗、旅游、农业等领域加强合作

　　2020年

　　主要预期目标

　　地区生产总值增长6.5%左右

　　地方一般公共预算收入增长6.5%左右

　　固定资产投资增长8.7%

　　社会消费品零售总额增长7%

　　城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和8.2%

　　居民消费价格涨幅控制在3.5%左右

　　城镇新增就业13万人以上，城镇调查失业率5.3%左右

　　着力抓好八方面工作

　　（一）加快高水平对外开放步伐

　　（二）大力推进改革创新

　　（三）持续推动产业转型升级

　　（四）深入挖掘释放内需潜力

　　（五）促进城乡区域协调发展

　　（六）加快国家生态文明试验区建设

　　（七）切实有效保障和改善民生

　　（八）深入实施国家重大战略

　　今年还有一项重要任务，就是抓紧研究未来五年经济社会发展的主要目标、重大项目、重大改革、重大政策，高质量编制海南省“十四五”规划

　　2019年，在省委、省政府的坚强领导下，全省各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话、中央12号文件精神和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，迎难而上，积极作为，牢牢把握财政“四点”工作法，全力做好“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，积极推进海南自贸区（港）建设，全面完成了省人大批准的预算和各项财政工作任务。

　　2019年

　　预算执行情况

　　全省完成地方一般公共预算收入814.1亿元，

　　为预算的100.2%，增长8.2%

　　全省完成地方一般公共预算支出1859.1亿元，

　　为预算（指调整预算数，下同）的99.6%，增长9.9%

　　省本级完成地方一般公共预算收入291.0亿元，

　　为预算的101.2%，增长9.3%

　　省本级完成地方一般公共预算支出454.7亿元，

　　为预算的100.9%，增长10.8%

　　落实省人大预算决议情况

　　坚决落实中央和地方各项减税降费政策

　　1月-11月，全省新增减税降费119.1亿元，其中新增减税91.5亿元，社会保险费减免27.6亿元

　　为海南自贸区（港）建设持续提供财力支撑和保障

　　■财政部下达我省新增地方政府债券346亿元，比上年增加89亿元，增幅34.6%。债券全部投向高速公路、乡村振兴、生态环保、城镇基础设施、农村基础设施以及棚户区改造等方面

　　■全年中央财政下达我省补助资金905.4亿元，增长9%

　　■为支持海南全面深化改革开放，加快推进海南自贸区（港）建设，中央财政2019年继续下达我省综合财力补助100亿元

　　■省财政全年共投入交通领域项目资金159.2亿元，增长8.9%

　　■省财政共拨付重点园区扶持资金110.3亿元

　　■全省离岛免税销售额136.11亿元，购物人数近384万人次，同比分别增长35%和34%

　　加大民生领域投入

　　■全省民生支出1411.8亿元，增长8.8%，占地方一般公共预算支出的75.9%

　　■教育支出274.1亿元，增长10.1%

　　■社会保障支出216.6亿元，增长5.6%

　　■卫生健康支出170亿元，增长17.7%

　　■就业支出7.3亿元，增长88.6%

　　■打好脱贫攻坚战，拨付中央和省级专项扶贫资金26.6亿元，增长6.2%

　　■住房保障支出64.4亿元，增长0.4%

　　谋划和推动海南中国特色自由贸易港财税制度体系建设

　　对标最高开放形态和当前国际先进的自由贸易协定，围绕投资和贸易自由化便利化，研究构建“零关税、低税率、简税制、严征管”的财税制度体系，推动旅游、油气、金融、互联网、教文体、热带高效农业、高新技术等行业加速发展，创造更多财政收入增长点

　　2020年

　　省本级地方一般公共预算收入309.9亿元，增长6.5%

　　省本级支出

　　公共安全47.7亿元

　　文化旅游体育与传媒12.3亿元

　　住房保障6亿元

　　社会保障和就业86亿元

　　卫生健康29.7亿元

　　教育63.8亿元

　　财政支出将围绕以下

　　重大支出政策安排预算支出

　　支持重点产业园区承接自贸港财税支持政策落地

　　“五网”基础设施提质升级

　　支持国家生态文明试验区建设

　　打赢脱贫攻坚战全面建成小康社会

　　持续加强民生改善和兜牢“三保”底线

　　防范政府债务风险加强财政可持续发展能力等

　　本版数据来源于提交省六届人大三次会议审查的《关于海南省2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》《关于海南省2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》

　　本版制图/陈海冰

　　文字整理/张苏民