关于调整1995年计划指标的说明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    我受省政府委托，对1995年计划指标的调整作如下说明：

    一、今年经济运行的基本情况

    今年以来，在全省各族人民的共同努力下，我省经济在宏观调控中平稳发展，经济运行总的来讲是健康的正常的，符合国家宏观调控的方向和要求，特别是中央、国务院要求认真做好的农业、物价、经济结构调整、腹地经济发展等几方面工作，我们都取得了比较好的成绩。但是，由于海南经济处在结构调整过程之中，与房地产业有关的方面受房地产下降影响，出现不同程度的回落，整体经济发展速度放慢，一些指标预计完不成年初省人大批准的年度计划。

    （一）农村经济全面快速发展。

    在连续4年保持两位数增长的基础上，今年农业生产克服局部干旱、台风等自然灾害影响，继续保持快速发展的良好势头。预计农业增加值比上年增长10%，成为全国为数不多的“八五”期间连续五年农业快速发展的省份。

    主要农产品产量，粮食预计达到208万吨，增产4万吨；糖蔗310万吨，增长5.4%；橡胶干胶25万吨，增长8%；肉类总产量增长10%；水产品产量增长16%。乡镇企业总产值比上年增长38.3%。

    今年，各方面特别是外商投资农业的积极性空前高涨，一些从事房地产开发的企业也转向农业开发，“椰子节”期间签约的农业项目多于其它项目，一批利用海南自然优势、具有海南特色的观光、生态、工厂化高效农业项目正在进行建设，这些项目投产后将成为海南经济的新增长点。

    （二）物价涨幅明显回落。

    今年以来，由于需求推动减弱、农业丰收和前几年我省已经进行了先期物价改革，价格结构性调整因素已经逐步消化，加上加强了对市场和物价的监督管理，今年物价相对比较稳定，上涨幅度明显回落。1―8月份，社会商品零售价格总指数平均为13.6%，是全国最低的省区之一。而1―8月份的环比商品零售价格总指数只有106.1%，其中3―8月份为98.7%。也就是说，3―8月份商品零售价格总水平累计不仅没有上涨还下降了1.3%。预计全年商品零售价格总指数可望控制在113%以内，明显低于全国平均水平。

    （三）工业生产加快。

    由于一批新建项目的建成投产、省政府与金融部门采取了一些增加工业生产流动资金的措施，全省工业生产扭转了年初下滑的局面，从4月份开始逐步回升。到5月份当月的增长速度已经超过全国平均增长速度。1―8月份，全省工业增加值累计比去年同期增长14.9%，预计全年工业增加值可以比上年增长22%左右。列入月度考核的主要工业产品产量，增长比较快的有发电量、钢材、水泥、摩托车、卷烟和饮料，没有列入月度统计考核的一些产品也有不同程度增长。但是，食糖、铁矿石、轮胎、原盐、电视机、汽车等产品，因为原料、市场和流动资金等原因，产量比上年有不同程度下降。

    （四）投资结构进一步优化。

    1―8月份全省固定资产投资（不含城乡集体和个体投资）实际完成66.8亿元，比去年同期下降18.1%。其中，基本建设投资完成50.6亿元，下降6.5%；更新改造投资完成3亿元，与去年同期持平；房地产开发投资完成13.2亿元，比去年同期下降44.9%。房地产投资下降和部分建设资金不到位，是导致固定资产投资总规模下降的主要原因。

    虽然今年投资规模减小，但投资结构趋于合理，用于农业和工业的投资进一步增加。1―8月份，累计用于农业、工业的基本建设投资比上年增长48%，投资比重由上年的18%上升到30%。投资结构的这种变化，符合中央的宏观调控要求，也符合海南今后的发展方向。有利于增强我们今后的发展后劲，促进经济健康持续快速发展。预计全年全社会固定资产投资总额完成200亿元，比上年下降的9%。其中，基本建设由于一些大中型项目后几个月将进入设备安装阶段，完成投资额会有所增加，预计完成132亿元，比上年增长7.1%；技术改造预计完成投资10亿元，增长4.6%；房地产开发投资完成34亿元，下降40.6%；洋浦经济开发区完成投资6.5亿元，下降50%。

    在全社会资金偏紧的情况下，由于省政府及时协调，一些重点工程的建设资金得到较好保证。大化肥厂、亚龙湾基础设施、东线高速公路、通信系统工程、赤田水库等项目投资完成率和形象进度可达到计划要求。其他项目，由于3亿元低息贷款未能及时到位、国家安排我省的3.4亿元地方建贷有信贷规模而建行省分行缺乏资金等原因，这些项目的资金到位率、完成的投资额及工程进度没有达到计划要求。预计全年重点项目可完成投资46亿元。

    （五）利用国外贷款有新的进展，外商直接投资质量有所提高。

    1―8月份，全省吸收外商直接投资新签合同数269宗，比去年同期下降53.2%；新签合同外商投资金额3.56亿美元，比去年同期下降56.2%；实际吸收外商直接投资5.6亿美元。预计全年实际外商直接投资8.5亿美元，与上年大体持平。过去在外商直接投资中，房地产业占的比重较大，今年这一比重明显下降，投向农业、工业和基础设施项目的比重上升。新签约的项目中，平均每个项目的外商投资金额也有所增加。我省在美国、德国等国家和地区的招商取得了较好成绩，与国外一些有实力的大财团、大企业签署了一批大项目特别是农业和基础设施项目的合作协议。

    今年开辟了一些新的利用国外贷款渠道。新利用了日本政府的输银贷款、亚洲开发银行等贷款。预计全年实际使用国外贷款4亿美元，比上年增长2.6%；全年实际利用外资12.5亿美元，与上年大体持平。

    （六）旅游业稳步发展。

    为迎接“‘96中国度假休闲游重点在海南”活动，今年我省在发展旅游业方面做了大量工作。参加了在国外举行的4个国际旅游展销会，在省内举办了一系列旅游经贸活动，接待了国家旅游局驻各国代表考察团，承办了全国旅游市场开发会议，在新加坡大型游轮上举办了为期一个月的“海南旅游宣传月”活动，新开辟了多条国内外旅游包机航线。这些措施和活动，宣传了海南的旅游业，开拓了客源市场。

    1―8月份，涉外宾馆接待旅游人数192万人次，比去年同期增长19.4%。在国际旅游者中，台湾同胞来琼人数增长幅度最大，达136.4%。

    二、调整计划指标的主要原因

    今年我省经济虽然取得了一定成绩，但是也要实事求是地看到存在的困难和问题。过去海南的经济存量较小，建省后新建的许多生产性项目还没有投产发挥效益，整个经济在很大程度上依赖于投资的增长，经济还比较脆弱。由于当前经济处在结构调整过程，处在由投入支撑型向产出型的转变过程之中，在新的经济增长支撑因素没有形成的情况下，房地产业的过快下降确实给我们带来一系列影响，引起与房地产有密切联系的固定资产投资、银行存贷款余额、社会消费品零售总额、口岸进口总值、港口货物吞吐量、全社会货物周转量及国内生产总值等指标出现不同程度的回落，这些指标不能达到原计划的要求。

    年初，我们在分析今年的经济环境和走势、安排1995年计划（草案）时，对面临的困难和问题估计不足，计划指标安排偏高。我们原先估计，今年国家的财政和货币政策的松紧程度和对固定资产投资规模的控制可能保持去年力度，我省经济运行的宏观环境大体与去年相近。同时，估计我省的一批大中型生产性项目可以在今年竣工投产发挥效益，本省的发展条件会有一些改善，因此预计今年经济可能不会再有更深的回落，大体可以保持上年的发展势头。从实际运行情况来看，我们对一些方面特别是对金融和房地产业的形势估计不足，而且今年还出现了一些新的影响。

    一是国家进一步加强了房地产投资的从严控制，国务院先后下发了取消房地产建设进口物资的优惠政策和停止审批新的高档房地产项目的通知。

    二是金融形势没有象我们预期的出现回升，存款一直徘徊不前。年初给一些项目争取到的贷款指标因为省分行没有资金未能落实，三亿元低息贷款也因国家转贷体制变化至今没有到位。

    三是原预计今年可以投产的聚酯切片帮、冷轧薄板厂、8万立方的胶合板厂等一批大项目因为原料、工期和流动资金等原因，推迟到年底或明年投产。

    四是一些企业撤走和歇业加剧了资金矛盾。据合作厅上半年了解，全省内联企业有三分之一已经撤走，三分之一留守，三分之一继续经营。财税厅提供的报税数量，也与这个情况基本一致。但是走的有不少是炒房、炒地的企业。

    除此之外，因外方推迟部分国外贷款和国际金融组织贷款的谈判签约时间，及国家下达的出口退税资金指标不足等因素，影响了利用国外贷款和出口的进度。

    三、计划指标调整建议

    1、固定资产投资指标。原计划250亿元，拟调整为200亿元。其中，房地产投资比原计划减少18亿元；洋浦经济开发区减少8.5亿元；基本建设投资因一些贷款资金不到位减少25亿元；其它投资可增加1.5亿元。

    2、原计划口岸进口总值18亿美元、港口货物吞吐量1780万吨、全社会货物周转量220亿吨公里，因房地产建设需要的建筑材料、装饰材料和设备减少，拟调整为进口总值16亿美元、港口货物吞吐量1220万吨、全社会货物周转量151亿吨公里。

    3、商品出口总值原计划10.8亿美元，拟调整为8亿美元。

     4、实际利用外资拟由原计划14.5亿美元，调整为12.5亿美元。其中国外贷款减少5000万美元，外商直接投资减少1.5亿美元。

  5、社会消费品零售总额原计划121亿元，拟调整为110亿元。主要是部分房地产开发企业和相应的资金和人员向内地转移，引起社会总需求相应减少。

  6、国家银行年末存款余额、贷款余额原计划分别为423亿元、429亿元，拟分别调整为391亿元和416.4亿元。

  7、国内生产总值原计划增长率为13%，拟调整为8%。主要原因是因为建筑业的增加值随投资规模减少预计将比上年下降2%，第三产业增加值受商业饮食业、金融业、运输业和房地产等行业影响，增长率将由原计划的13%放慢到6%。

  今年的计划指标调整幅度比较大，经济运行中也确实遇到一些新的困难。但是这些困难和问题，是我省经济结构调整中必然出现的，也是暂时的。应当看到，海南具有许多别的省份难以比拟的优越自然条件，党的十四届五中全会进一步明确了经济特区的基本政策不变，我们目前的投资力度按人均仍高于全国平均水平。只要我们认真贯彻落实党的十四届五中全会精神，扎扎实实努力工作，随着经济结构调整和新的支柱产业形成，这些困难和问题会得到逐步克服和解决，调整之后的海南经济还会继续快速发展，经济增长质量也将进一步提高。在“九五”计划中，我们明确提出了要把海南的资源优势、区位优势与国家的需要紧密结合起来的结构调整和产业发展思路。即重点发展热带高效农业、本地资源加工业、旅游业三个基础产业，建立大进大出的开放型经济。这个思路已经得到国家计委等有关部委的充分肯定，高度评价这个思路充分发挥了海南优势，具有海南特色，又符合国家需要，表示对这些产业的发展将给予积极支持。随着这些支柱产业的发展和近几年建设的工农业项目的陆续投产达产，我省经济将进入一个新的发展阶段。

  以上是我们对1995年计划调整问题的一些主要说明，请予审议。